正在加载中,请稍候...
财政支出预算绩效目标申报表
项目名称 综合保障工作经费
项目单位基本情况 主管部门及
主管部门编码		 005001 主管部门负责人
及联系电话		 高勇18504890388
项目单位 组织部 项目单位负责人
及联系电话		 杨金柱13684798808
部门职能： 负责部机关网络安全和信息化建设相关工作；承担全盟组织系统工作网络、部机关信息化机房的规划建设、管理维护、安全防护和服务保障等相关工作； 承担党建、干部、人才、公务员信息系统及综合办公应用系统的建设管理和运维保障，做好人事选举、考核等技术保障工作，为党内统计、公务员统计工作提供技术支持； 负责全盟组织系统宣传相关工作，承担信息报送、网络宣传、队伍建设等工作。
项
目
基
本
情
况 		项目情况 预算功能科目 其他组织事务支出 项目属性 新增 延续
项目实施起止
时间（年月）		 2022年1月至2022年12月
项目概况 为了我部综合保障中心2022年培训、宣传工作顺利开展，特申请经费25万元，恳请批准。经费主要用途： 1、培训经费19万元：全盟参训200余人（包括13个旗县市区组织部相关工作人员，78个苏木乡镇、街道办事处组织委员、组织员），餐饮120元/（人、天），住宿320元/（人、天），每期2天，共2期培训，聘请正处级授课讲师4000元/课时，副处级及以下2000元/课时，其余购买培训书籍材料、制作培训光盘等。 2、拍摄宣传片6万元：为提升全盟党建工作先进典型、经验做法宣传成效，结合自治区组织部有关宣传视频拍摄及评比工作要求，本部计划拍摄各类宣传片8部，共计片长约60分钟，经综合评定专业拍摄团队拍摄费用为每分钟约1000元。
项目立项依据 内蒙古自治区党委组织部印发《关于进一步加强全区组织系统网宣员队伍建设的若干措施》的通知 （内组笺字【2020】10号）
项目实施
必要性
及可行性		 按照组织工作提升年工作要求，为进一步加强全盟组织系统宣传队伍建设，做好宣传和舆论引导工作，着力凝聚正能量，讲好锡盟组织工作故事，把党的方针政策送到广大基层党员群众身边。
项目资金
来源（万元）		 项目资金总额 项目资金构成
上年度项目
资金结转		 本年度预算 本年度安排其他资金
安排 申请
25 25
项目预算明细 明细项目名称 金额（万元） 起止时间（年、月）
培训经费 19 2022年1月至2022年12月
拍摄宣传片 6 2022年1月至2022年12月
合计 25
财政支出预算绩效目标申报表(指标体系)
项目总体
目标		 中长期目标（年—年） 年度目标
目标1：组织系统宣传员、苏木镇组织委员、组织员培训经费； 目标2：8:部宣传片拍摄经费
项目绩效
指标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 数量指标 培训经费 200人次
拍摄宣传片 8部
质量指标 质量指标 全员培训 100%
拍摄制作完成 100%
时效指标 时效指标 组织系统宣传员、苏木镇组织委员、组织员培训 2022年12月
拍摄制作完成 2022年12月
成本指标 成本指标 培训200余人次 餐饮120元/（人、天），住宿320元/（人、天），每期2天，共2期培训，聘请正处级授课讲师4000元/课时，副处级及以下2000元/课时，
拍摄宣传片 8部，共计片长约60分钟，每分钟约1000元。
效益指标 经济效益指标 经济效益指标 宣传党的方针政策、促进经济发展。 100%
社会效益指标 社会效益指标 全盟组织系统培训任务完成率（%） 100%
宣传党的方针政策、弘扬正能量 100%
生态效益指标 生态效益指标 宣传党的方针政策、促进绿色发展。 100%
可持续影响指标 可持续影响指标 宣传党的方针政策、铸牢中华民族共同体意识。 100%
服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 得到组织系统全体党员干部认可 100%
基层党员群众满意度 100%
部门负责人（签字） 填报人（签字） 填报日期