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部门（单位）整体支出绩效目标申报表

自评报告：

锡盟统计局2018年整体支出自评报告.xlsx

部门（单位）名称 统计局
通 讯 地 址 锡林浩特市盟党政大楼13楼
部门（单位）预算绩效管理联系人 高云骥 联系电话 8210909
人员编制数 53 实有人数 50
部门（单位）职能 "（一）贯彻执行国家和自治区统计工作方针、政策和法律、法规，拟订锡林郭勒盟统计改革、统计建设规划及统计调查计划，组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。 （二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，制订锡林郭勒盟统计制度；拟订锡林郭勒盟统计标准，审定部门统计标准；组织管理全盟统计调查项目，审批各地区、各部门的统计调查计划、调查方案。 （三）按照国家、自治区普查方案，研究制定重大盟情盟力普查计划，经批准后组织实施；统一组织各地区、各部门的社会经济调查，汇总、整理全盟基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向盟委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。 （四）统一管理全盟性的基本统计资源，定期向社会公众发布全盟国民经济和社会发展情况的统计信息。 （五）组织指导全盟各部门、各单位统计基础工作建设，组织指导统计教育、统计系统干部培训、统计专业资格考试和职务评聘工作。 （六）组织实施全盟性的各种专项调查工作。 （七）组织完善统计整体功能，推进全盟统计信息自动化和统计数据库建设，实现统计信息社会化。 （八）按现行规定，统一管理全盟统计事业费，协助管理各旗县市（区）统计局局长。 （九）承办盟行署及自治区统计局交办的其他事项。 "
年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
人员经费 工资、住房公积金、各项保险基金 786.19 786.19
公用经费 "三公经费、会议费、公务交通补贴、 其他公用支出" 90.57 90.57
专项经费 1.社情民意调查经费 2.全盟人口变动情况抽样调查经费 3.第三次全国农牧业普查工作经费 4.第四次全国经济普查工作经费 5.办公室搬迁费 107 107
金融合计 983.76 983.76 0
年度总体目标 目标1：通过预算执行，保障盟统计局及二级单位在职人员50人、退休人员28人的正常办公、生活秩序。 目标2：保障各专业统计工作经费，提升统计数据质量，切实做好国民经济统一核算工作 目标3：充分发挥社情民意调查的作用和价值；全盟人口变动情况抽查为制定锡盟国民经济和社会发展规划提供准确人口信息；扎实开展好“三农普”事后数据评估和发布、开发应用和评比表彰工作；认真做好第四次全国经济普查数据采集工作；完成新办公场所装修改造工作。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 指标1：人员 在职人员50人，退休人员28人
指标2：公用经费的差旅费、会议费 2018年出差次数约140次；三类会议4次，四类会议约1次。
指标3：民意调查、人口变动情况抽样调查、第三次全国农牧业普查、第四次全国经济普查工作、办公室搬迁费 民意调查任务12项，调查样本1万个，聘用调查人员300人次。人口变动情况抽查调查小区52个，约5000户。第三次全国农牧业培训2次，印刷资料约400册。第四次经济普查工作培训2次，印刷报表约1000本。办公室改造约1000平米.
质量指标 指标1：保障单位日常行政运行完成率 100%.用有限的经费保证机关日常工作的正常运转。
指标2：社情民意调查完成率 12项调查任务完成率100%。切实为百姓反映困难问题，为政府和百姓沟通搭建桥梁纽带。
指标3：人口变动情况调查完成率 完成率100%，为制定全盟经济和社会发展规划，提供准确的人口信息。
指标4：第三次全国农牧业普查印刷合格率、培训完成率 合格率98%；完成率100%
指标5：第四次全国经济普查设备采购率、培训完成率 采购率100%；完成率100%
指标6：搬迁完成合格率 合格率100%，确保工作正常开展。
时效指标 指标1：人员工资、日常工作完成时间 2018年全年
指标2：民意调查完成时间 12项调查计划288天完成，每天约访问208户样本
指标3：人口变动情况调查按期完成率 100%
指标4：第三次全国农业普查培训、印刷资料完成时间 2018年12月
指标5：第四次全国经济普查培训、采购设备、印刷资料完成时间 2018年12月
指标6：办公室搬迁完成时间 2018年10月
成本指标 指标1：人员经费 在职人员经费605.84万元；退休人员经费180.35万元
指标2：公用经费 公务交通补贴37.98万元，会议费8万元，公务接待费2.3万元、公务用车运行维护费14.8万元、其他公用支出27.49万元。
指标3：项目经费 1.社情民意调查经费20万元；2.全盟人口变动情况抽样经费7万元；3.第三次全国农牧业普查工作15万元；4.第四次全国经济普查工作经费15万元；5.办公室搬迁费50万元。
效益指标 经济效益指标 指标1：通过日常工作及专项工作的完成带来的经济效益 为全盟经济宏观调控提供有价值的可靠的统计数据依据。
社会效益指标 指标1：通过日常工作及专项工作的完成带来的社会影响力 通过提供清晰准确的统计数据，调查分析，直观反应经济社会的科学运行状态，从而促进整个地区经济依照客观规律及要求协调发展。
生态效益指标
可持续影响指标 指标1：完成日常工作及专项工作的可持续影响 长期保障工作平稳进行；为制定政策提供真实准确的数据。
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：工作人员满意度 98%
指标2：调查人员满意度 98%
部门负责人（签字） 白泉 填报人（签字） 高云骥 填报日期 2018/08/09