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部门（单位）整体支出绩效目标申报表

自评报告：

档案局整体支出自评报告1.xlsx

部门（单位）名称 锡林郭勒盟档案馆
通 讯 地 址 锡林郭勒盟档案局
部门（单位）预算绩效管理联系人 贾玉静 联系电话 13904793564
人员编制数 26 实有人数 24
部门（单位）职能 主管全盟档案事业、对全盟档案事业统筹规划、组织协调、统一制度、监督和指导；按照集中统一分级管理的原则，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。
年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
人员经费 职工工资、住房公积金、各项社会保险、退休人员社会保险、遗属生活费 363.85 363.85
公用经费 公务费、燃修费、取暖费、公务交通补贴以及其他公用支出 61.89 61.89
专项经费 新馆物业费保安费、档案数字化建设经费、档案库房恒温恒湿系统维保费 103.6 103.6
…… 0
金融合计 529.34 529.34 0
年度总体目标 目标1：人员经费：保正单位在职职工工资按月发放及各项社会保险费的缴纳，退休员医疗保险的缴纳及遗属人员的生活补贴发放；目标2：公用经费：保证机关日常工作正常运行；目标3：专项经费：保正新馆库物业费保安费及档案数字化建设经费以及档案库房恒温恒湿维保费各项费用的支出。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 指标1：单位在职职及退休人员 在职人员24人、退休人员24人、遗属人员1人
指标2：机关日常工作的正常运行 7000平米的办公楼及档案馆库的日常运行，包括名项公用经费的支出
指标3：档案馆库物业管理、档案数字化建设、档案库房恒温恒湿系统维护 新馆物业管理有物业公司8名人员对7000平米的办公楼进行物业管理服务；档案数字化2019年完成100万页的扫描；对档案库房9名恒温恒湿空调机组定期进行维护。
质量指标 指标1：单位在职职工工资按月发放及各项社会保险费的缴纳，退休员医疗保险的缴纳及遗属人员的生活补贴发放； 按月足额100%发放
指标2：机关日常工作的正常运行 100%用经费保证机关日常工作的正常运行。
指标3：新馆库物业费保安费及档案数字化建设经费以及档案库房恒温恒湿维保费各项费用的支出。 100%专款专用，保证专项经费中各项支出的正常运行。
时效指标 指标1：单位在职职工工资按月发放及各项社会保险费的缴纳，退休员医疗保险的缴纳及遗属人员的生活补贴发放； 2019年全年
指标2：机关日常工作的正常运行 2019年全年
指标3：新馆库物业费保安费及档案数字化建设经费以及档案库房恒温恒湿维保费各项费用的支出。 2019年全年
成本指标 指标1：人员经费 在职人员工资264.04万元，住房公积金额24.36万元，各项社会保险56.53万元，退休人员社会保险10.98万元，遗属生活费2.52万元。
指标2：公用经费 公务费7.8万元，燃修费6.5万元，取暖费16.2万元，公务交通补贴21.96万元，其他公用支出9.43万元。
指标3：专项经费 新馆物业费保安费50万元，档案数字化建设经费50万元，档案库房恒温恒湿系统维保费3.6万元。
效益指标 经济效益指标 指标1：
指标2：
……
社会效益指标 指标1：通过日常工作及档案馆库专项工作的完成带来的社会效举国 通过档案数字化专项工作的完成，对全盟档案查阅及利用提供方便快捷的服务。
指标2：
……
生态效益指标 指标1：
指标2：
……
可持续影响指标 指标1：通过日常工作及档案馆库专项工作的完成带来的可持续影响力 为全盟档案收藏、查阅、利用提供可持续服务。
指标2：
……
……
满意度 指标 服务对象满意度指标 指标1：单位在职职工及退休人员满意度 100%
指标2：社会人员满意度 100%
……
……
部门负责人（签字） 包文杰 填报人（签字） 贾玉静 填报日期 2019/09/19