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部门（单位）整体支出绩效目标申报表

自评报告：

2020年农牧局整体支出自评报告.xlsx

部门（单位）名称 农牧局
通 讯 地 址 锡林浩特市交通投资大厦
部门（单位）预算绩效管理联系人 巴乙苏拉 联系电话 13947900375
人员编制数 54 实有人数 49
部门（单位）职能 （一）贯彻执行国家和自治区关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施；研究拟定全盟种植业、畜牧业、农牧业机械化、农垦、乡镇企业等农牧业各产业和农村牧区经济发展方针政策、发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定涉农涉牧的财税、价格、金融保险、进出口等政策和办法。 （二）承担完善农村牧区经营管理体制的责任，研究提出深化锡盟农村牧区经济体制改革和稳定、完善农村牧区基本经营制度的政策建议；扶持农牧业社会化服务体系，农村牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展；指导农村牧区土地（草场）承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农牧民负担和农牧民筹资筹劳管理工作，指导农村牧区集体资产和财务管理。 （三）负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，按规定权限审批、核准锡盟规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发计划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。 （四）负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级；会同有关部门指导畜牧业优化区域布局，指导标准化、规模化生产；负责奶业生产监督管理；负责畜牧业生产预警监测及预防减灾工作。 （五）负责拟定农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农畜产品品牌；制定乡镇企业发展规划、计划，指导县域经济发展；指导乡镇企业职业技能开发工作。 （六）承担提升农畜产品质量安全水平的责任，依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测；负责审核农牧业转基因生物生产加工审核；会同有关部门组织实施国家有关农畜产品质量安全评价标准；指导农牧业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。 （七）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售审核及监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；组织开展饲料资源的保护及合理开发利用工作；负责饲料产品质量安全管理工作；负责对农牧业机械产品质量的监督管理。 （八）负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治，会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施；负责指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督全盟动植物的防疫检疫工作，负责发布疫情、组织扑灭工作；负责组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作；负责执业兽医的管理。 （九）承担农牧业防灾减灾的责任，负责监测、发布农牧业灾情、组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 （十）负责管理农牧业和农村牧区经济信息工作，负责农牧业信息体系建设；承担监测分析农牧业和农村牧区经济运行工作，开展农牧业统计，发布农牧业和农村牧区经济信息，指导农牧业信息服务。 （十一）负责制定全盟农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；按分工组织实施农牧业重大专项科研；组织实施农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广，负责农牧业科技成果的管理；组织引进国外农牧业先进技术，开展农牧业贸易促进和有关经济、技术交流合作；指导农技推广体系改革与建设，负责农牧业新品种保护和农牧业转基因生物安全监督管理。 （十二）组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村牧区实用人才培训工程，会同有关部门承担农村牧区劳动力转移就业培训工作；配合有关部门依法实施农村牧区人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。 （十三）指导农牧业用地、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护措施，并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。 （十四）负责实施农牧业生态建设规划、草原生态建设保护和建设规划，指导草原保护、建设和合理利用工作及草原生态项目的组织实施，指导农村牧区可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村牧区节能减排；承担农牧业水源污染治理有关工作；指导生态农牧业、循环农牧业发展。 （十五）承办盟行署和自治区农牧业厅交办的其他事项。
年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
人员经费 工资、住房公积金、各项保险基金 897.01 897.01
公用经费 "三公经费、会议费、接待费公务交通补贴、 其他公用支出" 129.78 129.78
专项经费 1.畜禽粪污资源化利用整县推进配套资金 2.组织参加自治区绿色农畜产品博览会 3.2019年全盟农业保险保费补贴盟级配套资金（种植业） 4.2019年全盟农业保险保费补贴盟级配套资金（养殖业） 5.锡林郭勒羊肉全产业链追溯体系建设项目 6.肉羊政策性保险保费补贴盟级配套资金 7.农机购置补贴配套资金 8.锡盟饲草饲料供应站人员工资、五险一金及公益性支出等费用 9.畜牧业服务中心退休职工医疗保险及遗属生活费 10.嘎查村人居环境治理专项经费 11.农牧业工作经费 5166.4 5166.4
金融合计 6193.19 6193.19 0
年度总体目标 通过预算执行，保障盟农牧局在职50人、退休113人、离休5人、遗属8人的正常办公、生活秩序。按时完成自治区农牧厅和盟委行署安排部署的各项工作任务；严格执行财政预算支出制度，精简会议培训，压缩不必要的公出活动，达到资金使用效益率最大化。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 人员 在职50人、退休113人、离休5人、遗属8人
公用经费 公务费编制数54人、公务接待40批次，福利费提取人数50人，因公出国1次、公车数量8辆、老干部56名处级干部（含厅级2名）
畜禽粪污资源利用试点旗县，举办绿博会搭建展厅数，全盟种植业参保面积，全盟养殖业参保奶牛头数，预计参保肉羊头数，本年采购耳标数量，开展农机现场会及入户调查户数，盟饲草饲料供应站工资及公益性支出涉及人数；畜牧车队涉及人数；嘎查村人居环境涉及嘎查数量，农牧业工作经费使用的范围 畜禽粪污资源化利用推进试点2个旗县，绿博会搭建展厅1座，种植业参保面积260万亩左右；全盟养殖业参保奶牛头数7万头；耳标采购数量100万只；投保肉羊数量533万只；农机方面培训及会议5次，随机抽查10%购机补贴户500户，建设5个深松整地试点，2个全程机械化试点；盟饲草饲料供应站在职23人，退休及伤残人数、定点帮扶28人；畜牧业服务中心遗属2名、参保人数4名；全盟需对902个行政嘎查村（分场）纳入环境卫生管护；农牧业工作经费主要以公出产生的差旅费10次/年、办公耗材采购4次/年、举办会议培训3次/年、公车维修维护10次/年。
质量指标 人员工资及各项保险缴纳及时性 100%
保障单位日常行政运行完成率 100%
专项资金到位率 100%
时效指标 人员工资及各项保险缴纳时效 工资按月发放、社保在年底前缴纳
保障单位日常行政运行完成时间 2019年
落实专项资金合理合规完成 2019年全年
成本指标 人员经费 在职人员经费726.45万元；退休人员经费87.61万元、离休65.75万元、遗属17.2万元
公用经费 公务费7.2万元，因公出国1万元，公务接待费8万元、公务交通补贴44.82万元，公务用车运行维护费55.5万元、老干部公务费3.1万元，福利费10.16万元。
项目经费 1.畜禽粪污资源化利用整县推进配套资金1000万元 2.组织参加自治区绿色农畜产品博览会30万元 3.2019年全盟农业保险保费补贴盟级配套资金（种植业）260万元 4.2019年全盟农业保险保费补贴盟级配套资金（养殖业）138万元 5.锡林郭勒羊肉全产业链追溯体系建设项目200万元 6.肉羊政策性保险保费补贴盟级配套资金1200万元 7.农机购置补贴配套资金20万元 8.锡盟饲草饲料供应站人员工资、五险一金及公益性支出等费用296万元 9.畜牧业服务中心退休职工医疗保险及遗属生活费2.4万元 10.嘎查村人居环境治理专项经费11.农牧业工作经费2000万元 11.农牧业工经费20万元
效益指标 经济效益指标 通过日常工作及专项工作的完成带来的经济效益 按时保质保量完成自治区、盟委行署安排部署的工作事项；严格执行财政预算支出制度，精简压缩不必要的支出
社会效益指标 通过日常工作及专项工作的完成带来的社会效益 加快推进农牧业高质量发展，落实盟委行署“减羊增牛”政策，优化种植业结构调整
生态效益指标 通过日常工作及专项工作的完成带来的生态效益 草原生态明显改善
可持续影响指标 通过日常工作及专项工作的完成带来的可持续影响 2年
满意度指标 服务对象满意度指标 级主管部门和盟委行署的满意度 99%以上
全盟农牧民的认可度 95%以上
部门负责人（签字） 斯日古楞 填报人（签字） 巴乙苏拉 填报日期 2019/09/20