锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统

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财政核准扶持项目
机关事业单位基本养老保险基金预算支出（社保基金预算）

机关事业单位基本养老保险基金预算支出（社保基金预算）

科室分类	社会保障服务科	部门分类	锡林郭勒盟社会保险事业服务中心
入库类别	财政核准扶持项目	项目类别	其他类项目
项目分类	社会保障和就业	投资规模	1000万元以上
项目入库得分		发布者	锡林郭勒盟社会保险事业服务中心
项目年度	2023	发布时间	2023/09/26

财政支出预算绩效目标申报表

	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成
项目名称		机关事业单位基本养老保险基金预算支出（社保基金预算）
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	锡盟人社局11152500570623456L	主管部门负责人及联系电话	阿拉木斯8278799
		项目单位	锡林郭勒盟社会保险事业服务中心	项目单位负责人及联系电话	李海龙8222998
		部门职能：	主要负责贯彻落实党和国家有关社会保险的方针、社会保险工作的实施和完成情况
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	20911	项目属性	新增延续
		项目实施起止时间（年月）	2023年1-12月
		项目概况	2023年盟本级机关事业基本养老金预计支出560223350.56元、预计转移支出455832.26元、预计其他支出115000元。 1．正常养老金支出46685279.21元/月×12＝560223350.56元 2．转移支出37986.02元/月×12＝455832.26元 3.其他支出9583.33元/月×12＝115000 以上三项支出合计560794182.82元。
		项目立项依据	《财政部人力资源社会保障部税务总局医保局关于编报2023年社会保险基金预算的通知》
		项目实施必要性及可行性	国家政策规定
				上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金
				上年度项目资金结转	安排申请	本年度安排其他资金
		56079			56079
项目预算明细		明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）
		盟直机关事业单位基本养老保险基金预算支出		56079	2023年1-12月
		合计		56079

财政支出预算绩效目标申报表(指标体系)

项目总体目标	中长期目标（年—年）				年度目标
项目总体目标					2023年盟本级机关事业基本养老金预计支出56079万元： 1．正常养老金支出46685279.21元/月×12＝560223350.56元 2．转移支出37986.02元/月×12＝455832.26元 3.其他支出9583.33元/月×12＝115000 以上三项支出合计560794182.82元。
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	退休人数	7264人次
		数量指标			数量指标	死亡及转移人数	124人
		质量指标			质量指标	发放率	100%
		时效指标			时效指标	正常发放	每月底前
		成本指标			成本指标	月均养老金发放	6433
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	退休人员养老金	保障退休人员基本养老金按时足额发放
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	基金发挥作用期限	长期保证退休人员权益
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员	100%
部门负责人（签字）				填报人（签字）		填报日期

2023年锡林郭勒盟财政投资项目申请表(经费类)

项目单位联系人		姓名		办公电话		手机
项目名称		机关事业单位基本养老保险基金预算支出（社保基金预算）
项目单位		锡林郭勒盟社会保险事业服务中心
项目实施地点		锡林郭勒盟本级			项目类别	其他类项目
项目概况		确保盟直机关事业单位养老金发放			总投资额(万元)	56079
归口科室		社会保障服务科			项目支出类别	社会保障和就业
项目性质		前期新建已建续建			项目实施起止日期	2023-01~2023-12
负责人		李海龙		8222998		13947954686
联系人		原玮		8108391		15547911922
项目单位通信地址		锡林浩特市		传真		邮编
资金构成及落成情况	类别	投资总额（万元）	当年申请资金（万元）	本年安排（万元）	上年安排资金（万元）	备注
	合计	56079	56079	56079
	中央资金
	自治区资金
	盟级安排	56079	56079	56079
	旗县配套
	自筹资金
	银行贷款
	其他
2023年度资金使用目标	确保盟直机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放
审批(核准、备案) 手续办理情况	批准机关、文号、日期
审批(核准、备案) 手续办理情况	未完成办理的报批进展情况
项目实施主要内容	确保盟直机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放
项目实施必要性及可行性	《财政部人力资源社会保障部税务总局医保局关于编报2023年社会保险基金预算的通知》
所在地财政局、盟直各单位意见			负责人签字 (单位盖章)

主管部门预算支出项目评审情况表

被评审建设项目情况
	项目名称		机关事业单位基本养老保险基金预算支出（社保基金预算）
	项目单位		锡林郭勒盟社会保险事业服务中心
	项目资金来源	中央基建拨款	中央预算内基建拨款		项目前期准备批复情况	项目立项
			国债补助资金			可行性研究报告
			其他中央财政专项拨款			项目初步设计
						项目开工报告
					工程形象进度已进入的阶段	未开工
		盟级配套		56079		已开工
		旗县配套				主体施工
		自筹资金				工程收尾
		其他资金				工程竣工
主要建设内容		确保盟直机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放
主管部门综合评价		项目可行性、管理：			负责人签字：（单位盖章）
主管部门综合评价		资金管理、使用：			负责人签字：（单位盖章）
财政部门综合评价					负责人签字：（单位盖章）